Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012912
Monto de la Factura
₲ 797.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53127
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
02-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 793.487
Retención DNCP
₲ 2.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
08/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-220619
Monto Contrato
₲ 12.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.912.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.912.671
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417004
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2022 "SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LA SUPERTINTENDENCIA DE SALUD - CONTRATO ABIERTO"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud