Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006605
Monto de la Factura
₲ 57.708.468
Nro. Solicitud de Transferencia
149380
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.306.292
Retención DNCP
₲ 203.554
Retención IVA
₲ 1.573.867
Retención Renta
₲ 1.573.867
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219950
Monto Contrato
₲ 57.708.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.306.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.306.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411982
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Telas para el INERAM"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"