Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000074
Monto de la Factura
₲ 13.527.680
Nro. Solicitud de Transferencia
214416
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.730.162
Retención DNCP
₲ 47.716
Retención IVA
₲ 368.937
Retención Renta
₲ 368.937
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
415-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217339
Monto Contrato
₲ 13.527.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.730.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.730.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414920
Nombre de la Licitación
CD N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGCPEYTS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)