Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001321
Monto de la Factura
₲ 21.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101670
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.339.554
Retención DNCP
₲ 76.481
Retención IVA
₲ 563.494
Retención Renta
₲ 591.351
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
478/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212506
Monto Contrato
₲ 21.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.339.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.339.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare