Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000573
Monto de la Factura
₲ 86.399.893
Nro. Solicitud de Transferencia
150343
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.306.227
Retención DNCP
₲ 304.756
Retención IVA
₲ 2.356.361
Retención Renta
₲ 2.356.361
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223549
Monto Contrato
₲ 86.399.893
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.306.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.306.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411624
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones menores de Edificio del Hospital Distrital de Ita
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital de Itá