Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0023581
Monto de la Factura
₲ 14.631.336
Nro. Solicitud de Transferencia
41039
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
21-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.768.753
Retención DNCP
₲ 51.609
Retención IVA
₲ 399.036
Retención Renta
₲ 399.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-214157
Monto Contrato
₲ 14.631.336
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.768.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.768.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411850
Nombre de la Licitación
SEGURO PARA VEHICULOS DEL HOSPITAL DE TRAUMA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma