Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003050
Monto de la Factura
₲ 68.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145949
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.311.046
Retención DNCP
₲ 241.054
Retención IVA
₲ 1.863.818
Retención Renta
₲ 1.863.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
6/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-212344
Monto Contrato
₲ 68.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.311.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.311.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Computación
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
4ta Region Sanitaria (GUAIRA)