Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012147
Monto de la Factura
₲ 3.230.800
Nro. Solicitud de Transferencia
72342
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.040.330
Retención DNCP
₲ 11.396
Retención IVA
₲ 88.113
Retención Renta
₲ 88.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
1_2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-223908
Monto Contrato
₲ 3.230.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.040.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.040.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413203
Nombre de la Licitación
Adquisicion de hilados y telas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad