Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0247891
Monto de la Factura
₲ 128.340.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127998
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.773.772
Retención DNCP
₲ 452.690
Retención IVA
₲ 3.500.182
Retención Renta
₲ 3.500.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
304/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-213780
Monto Contrato
₲ 128.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.773.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.773.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405012
Nombre de la Licitación
CD N° 75/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ARA LA DIRECCIÓN DE SALUD BUCODENTAL DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)