Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0009820
Monto de la Factura
₲ 1.532.200
Nro. Solicitud de Transferencia
140362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.504.708
Retención DNCP
₲ 5.603
Retención IVA
₲ 21.889
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
412/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217583
Monto Contrato
₲ 14.278.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.729.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.729.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415478
Nombre de la Licitación
CD 27/22 "ADQUISICIÓN DE NITROGENO LIQUIDO PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)