Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003156
Monto de la Factura
₲ 15.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.751.828
Retención DNCP
₲ 55.294
Retención IVA
₲ 427.527
Retención Renta
₲ 427.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
414-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-217340
Monto Contrato
₲ 15.676.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.751.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.751.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414920
Nombre de la Licitación
CD N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGCPEYTS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)