Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026789
Monto de la Factura
₲ 4.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.234.705
Retención DNCP
₲ 15.873
Retención IVA
₲ 122.727
Retención Renta
₲ 122.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-222742
Monto Contrato
₲ 4.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.234.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.234.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419788
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena