Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006599
Monto de la Factura
₲ 1.602.210
Nro. Solicitud de Transferencia
162939
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.507.753
Retención DNCP
₲ 5.651
Retención IVA
₲ 43.697
Retención Renta
₲ 43.697
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219264
Monto Contrato
₲ 15.233.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.335.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.335.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Protección para el Personal de Mantenimiento del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional