Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012271
Monto de la Factura
₲ 27.168.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
06-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.566.323
Retención DNCP
₲ 95.829
Retención IVA
₲ 740.945
Retención Renta
₲ 740.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-221620
Monto Contrato
₲ 27.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.566.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.566.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412367
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Generadores Eléctricos, Transformador de Energía eléctrica y Tanque de Agua
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical