Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032185
Monto de la Factura
₲ 6.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179206
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
28-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.132
Retención DNCP
₲ 23.386
Retención IVA
₲ 180.818
Retención Renta
₲ 180.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
416/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-219472
Monto Contrato
₲ 6.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.239.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.239.132
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414920
Nombre de la Licitación
CD N° 23/2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA DGCPEYTS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)