Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019731
Monto de la Factura
₲ 72.226.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101583
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.967.950
Retención DNCP
₲ 254.760
Retención IVA
₲ 1.969.800
Retención Renta
₲ 1.969.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-22-216271
Monto Contrato
₲ 151.828.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.925.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.925.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414792
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de seguridad para la DINAVISA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria