Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 38.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74077
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2012
Fecha de la Transferencia
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-53408
Monto Contrato
₲ 38.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.050.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.050.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233908
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura