Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016967
Monto de la Factura
₲ 9.461.100
Nro. Solicitud de Transferencia
130101
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.461.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
213/2012
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-58162
Monto Contrato
₲ 9.461.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.997.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.997.334
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243252
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura