Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000036
Monto de la Factura
₲ 26.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2013
Fecha de la Transferencia
17-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.380.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-61324
Monto Contrato
₲ 125.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.988.936
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.988.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244510
Nombre de la Licitación
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Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura