Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010930
Monto de la Factura
₲ 2.799.900
Nro. Solicitud de Transferencia
61493
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.799.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-51813
Monto Contrato
₲ 2.799.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.662.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura