Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 1.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120599
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
15-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-54616
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.097.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.097.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DEL LOCAL DE LA ESCUELA JUDICIAL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura