Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004251
Monto de la Factura
₲ 2.671.450
Nro. Solicitud de Transferencia
120592
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.671.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13004-12-56454
Monto Contrato
₲ 2.671.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.540.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.540.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230951
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura