Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000066
Monto de la Factura
₲ 8.094.164
Nro. Solicitud de Transferencia
139395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.094.164
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Bradley Flecha Muniz
RUC
4104496-7
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72252
Monto Contrato
₲ 42.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.014.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.014.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252683
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Instalaciones Electricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado