Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0011246
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32950
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
13-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
42/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-68864
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.895.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.886.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247642
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia