Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059899
Monto de la Factura
₲ 24.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138218
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO PARANA SRL
RUC
80015956-0
Número de Contrato
0244/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-78371
Monto Contrato
₲ 24.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.051.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.051.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262746
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud