Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 1.878.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73039
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.878.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMELDA ACOSTA MIRANDA
RUC
1396427-5
Número de Contrato
0228/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69711
Monto Contrato
₲ 24.730.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.565.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.392.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249770
Nombre de la Licitación
Servicios para Eventos Institucionales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud