Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 10.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75274
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.070.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
17/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70368
Monto Contrato
₲ 93.123.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.576.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.429.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252738
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado