Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2013
Fecha de la Transferencia
15-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71595
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249913
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica