Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62987
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
13/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69702
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.686.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.539.739
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252678
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado