Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054197
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155155
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.548.182
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168690
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347875
Nombre de la Licitación
Servicios Médicos de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer