Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055945
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19049
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.354.818
Retención DNCP
₲ 8.818
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-168690
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.257.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.257.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347875
Nombre de la Licitación
Servicios Médicos de Urgencia
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer