Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002619
Monto de la Factura
₲ 562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155121
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
14-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 533.376
Retención DNCP
₲ 2.036
Retención IVA
₲ 11.348
Retención Renta
₲ 15.740
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-171400
Monto Contrato
₲ 26.256.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.982.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.982.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359536
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Albergues de Víctimas de Violencia y Trata
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer