Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000334
Monto de la Factura
₲ 48.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
197994
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.966.051
Retención DNCP
₲ 172.131
Retención IVA
₲ 1.330.909
Retención Renta
₲ 1.330.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOW SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80090624-1
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12014-19-178940
Monto Contrato
₲ 48.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.966.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.966.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359115
Nombre de la Licitación
Consultaría Actualización del Plan de Comunicación del Ministerio de la Mujer
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer