Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018098
Monto de la Factura
₲ 5.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76405
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
22-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.591.773
Retención DNCP
₲ 20.954
Retención IVA
₲ 160.364
Retención Renta
₲ 106.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
106-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-117221
Monto Contrato
₲ 5.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.591.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.591.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300879
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi