Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000388
Monto de la Factura
₲ 27.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
26220
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.216.975
Retención DNCP
₲ 98.176
Retención IVA
₲ 759.091
Retención Renta
₲ 759.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDA INOCENCIA CORONEL OJEDA
RUC
1055883-7
Número de Contrato
39/19
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-178666
Monto Contrato
₲ 167.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.570.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.570.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368875
Nombre de la Licitación
CONSULTORIA PARA SERVICIO TECNICO Y PROFESIONAL DE ASESORIA TECNICA PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica