Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045444
Monto de la Factura
₲ 99.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34919
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.483.860
Retención DNCP
₲ 351.140
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.715.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-185611
Monto Contrato
₲ 99.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.483.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.483.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371920
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica