Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004480
Monto de la Factura
₲ 17.182.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174452
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.029.085
Retención DNCP
₲ 59.983
Retención IVA
₲ 468.614
Retención Renta
₲ 624.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-13006-19-184295
Monto Contrato
₲ 17.182.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.029.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.029.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370368
Nombre de la Licitación
Provisión de Papel Higienico
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica