Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 8.151.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2012
Fecha de la Transferencia
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.151.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
703/704/705/706
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-52094
Monto Contrato
₲ 31.382.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.844.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.844.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237239
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo