Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 15.887.750
Nro. Solicitud de Transferencia
106628
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.887.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
703/704/705/706
Código de Contratación (CC)
CD-15001-12-52094
Monto Contrato
₲ 31.382.952
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.844.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.844.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237239
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo