Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 728.200
Nro. Solicitud de Transferencia
153357
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 725.552
Retención DNCP
₲ 2.648
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
SFP N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160834
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.560.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.560.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas