Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 1.787.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71512
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2020
Fecha de la Transferencia
06-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.683.224
Retención DNCP
₲ 6.303
Retención IVA
₲ 48.737
Retención Renta
₲ 48.736
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Silverio Florentin Balbuena Valdez
RUC
854301-1
Número de Contrato
SFP N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160834
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.560.117
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.560.117
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Rodados de la SFP. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas