Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010665
Monto de la Factura
₲ 99.799.800
Nro. Solicitud de Transferencia
140729
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2018
Fecha de la Transferencia
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.004.153
Retención DNCP
₲ 352.021
Retención IVA
₲ 2.721.813
Retención Renta
₲ 2.721.813
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161634
Monto Contrato
₲ 99.799.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.004.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.004.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados