Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034834
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149218
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.443.013
Retención DNCP
₲ 91.533
Retención IVA
₲ 707.727
Retención Renta
₲ 707.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167498
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.555.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.555.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348562
Nombre de la Licitación
"Adq. de Papeles Varios con Carácter Sustentable?
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional