Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031775
Monto de la Factura
₲ 5.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81222
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.963.957
Retención DNCP
₲ 18.589
Retención IVA
₲ 143.727
Retención Renta
₲ 143.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167498
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.555.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.555.269
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348562
Nombre de la Licitación
"Adq. de Papeles Varios con Carácter Sustentable?
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional