Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 777.201
Nro. Solicitud de Transferencia
113408
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
17-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 739.103
Retención DNCP
₲ 2.770
Retención IVA
₲ 21.197
Retención Renta
₲ 14.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158239
Monto Contrato
₲ 1.036.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 997.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346626
Nombre de la Licitación
INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py