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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003618
Monto de la Factura
₲ 4.019.400
Nro. Solicitud de Transferencia
192094
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.785.982

Retención DNCP
₲ 14.178
Retención IVA
₲ 109.620
Retención Renta
₲ 109.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165745
Monto Contrato
₲ 4.019.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.785.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.785.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICA Y REDES
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud