Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039317
Monto de la Factura
₲ 31.265.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111820
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.732.446
Retención DNCP
₲ 111.417
Retención IVA
₲ 852.682
Retención Renta
₲ 568.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157906
Monto Contrato
₲ 31.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.732.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.732.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347443
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA, RESMAS DE PAPEL Y TINTAS Y TONERS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas