Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003951
Monto de la Factura
₲ 2.117.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.013.229
Retención DNCP
₲ 7.544
Retención IVA
₲ 57.736
Retención Renta
₲ 38.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159232
Monto Contrato
₲ 2.117.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.013.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.013.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y SANITARIOS PARA LA SENATICS
Convocante
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion (SENATICS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Tecnologias de la Informacion y Comunicacion