Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022134
Monto de la Factura
₲ 39.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100120
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.400.320
Retención DNCP
₲ 139.680
Retención IVA
₲ 1.080.000
Retención Renta
₲ 1.080.000
Multa
₲ 9.900.000
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160285
Monto Contrato
₲ 39.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.400.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.400.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344362
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero