Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016566
Monto de la Factura
₲ 201.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159198
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.327
Retención DNCP
₲ 709
Retención IVA
₲ 5.482
Retención Renta
₲ 5.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162907
Monto Contrato
₲ 201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.327
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347170
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Estadística (INE)